杜集区纪委监委2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1．主要职责
2．部门预算单位构成
3．2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1. 杜集区纪委监委2020年财政拨款收支总表
2. 杜集区纪委监委2020年一般公共预算支出表
3. 杜集区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
4. 杜集区纪委监委2020年政府性基金预算支出表
5. 杜集区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
6. 杜集区纪委监委2020年收支总表
7. 杜集区纪委监委2020年收入总表
8. 杜集区纪委监委2020年支出总表
9. 杜集区纪委监委2020年政府采购支出表
10.杜集区纪委监委2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1．关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2．关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3．关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4．关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5．关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6．关于2020年收支预算总体情况说明
7．关于2020年收入预算情况说明
8．关于2020年支出预算情况说明
9．其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 杜集区纪委监委2020年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 杜集区纪委监委2020年部门预算专项资金管理清单
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、履行监督、执纪、问责职责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
2、履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，杜集区纪委监委2020年度部门预算只包括本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共杜集区纪律检查委员会
| 行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，确保党中央和省市区委重大决策部署落地落实，为决胜全面建成小康社会、建设新时代美好杜集提供坚强保障。
第二部分 2020年部门预算表
| 部门公开表1 杜集区纪委监委2020年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 468.85 | 一、一般公共服务支出 | 419.47 | 419.47 |
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| 其中： 国库管理非税收入 |
| 二、外交支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 49.20 | 49.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 468.85 | 本年支出小计 | 468.85 | 468.85 |
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| 上年结转 |
| 结转下年 |
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| 一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
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| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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| 收入总计 | 468.85 | 支出总计 | 468.85 | 468.85 |
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部门公开表2
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杜集区纪委监委2020年一般公共预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 19 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 | 332.25 | 136.6 |
| 19001 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 | 332.25 | 136.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 419.47 | 282.87 | 136.6 |
| 11 | 纪检监察事务 | 419.47 | 282.87 | 136.6 |
| 2011101 | 行政运行 | 282.87 | 282.87 |
|
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 136.60 |
| 136.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| 5 | 行政事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 |
|
| 2 | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 34.73 | 34.73 |
|
| 2210203 | 购房补贴 | 14.47 | 14.47 |
|
| 合计 | 468.85 | 332.25 | 136.6 | |
部门公开表3
| 杜集区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表 | ||
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 19 | 杜集区纪律检查委员会 | 332.25 |
| 19001 | 杜集区纪律检查委员会 | 332.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 261.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.99 |
| 30101 | 基本工资 | 97.69 |
| 30103 | 奖金 | 8.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.23 |
| 30114 | 医疗费 | 1.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.56 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.18 |
| 30302 | 退休费 | 0.88 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.30 |
| 合计 | 332.25 | |
部门公开表4
| 杜集区纪委监委2020年政府性基金预算支出表 | |||||||||
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| 单位：万元 | | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算拨款支出 | | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | ||||
| 本表无数据 |
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| 合计 |
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| | |||||
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，表中内容删除填写“本表无数据”，并备注说明：“杜集区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
| 杜集区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表 | | |||||||||
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| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |||||
| 本表无数据 |
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| | |||||
| 合计 |
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| | ||||||
| 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“杜集区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 | | |||||||||
部门公开表6
| 杜集区纪委监委2020年收支总表 | ||||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 468.85 | 一、一般公共服务支出 | 419.47 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 四、纳入专户管理非税收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
| 五、其他收入 |
| 五、教育支出 |
| |
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| 六、科学技术支出 |
| |
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|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.18 | |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
| |
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| 十五、商业服务业等支出 |
| |
|
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| 十六、金融支出 |
| |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
| |
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|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
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| 十九、住房保障支出 | 49.20 | |
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|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
| |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 468.85 | 本年支出小计 | 468.85 | |
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| 上年结转 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 468.85 | 支出总计 | 468.85 | |
| 杜集区纪委监委2020年收入预算总表 单位：万元 | ||||||||
| 功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理非税收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 19 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 |
| 468.85 |
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| 19001 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 |
| 468.85 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 419.47 |
| 419.47 |
|
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| 11 | 纪检监察事务 | 419.47 |
| 419.47 |
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| 2011101 | 行政运行 | 282.87 |
| 282.87 |
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| 2011102 | 一般行政管理事务 | 136.60 |
| 136.60 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 |
| 0.18 |
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| 5 | 行政事业单位离退休 | 0.18 |
| 0.18 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.18 |
| 0.18 |
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| 221 | 住房保障支出 | 49.20 |
| 49.20 |
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| 2 | 住房改革支出 | 49.20 |
| 49.20 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 34.73 |
| 34.73 |
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| 2210203 | 购房补贴 | 14.47 |
| 14.47 |
|
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|
| 合计 |
| 468.85 |
| 468.85 |
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部门公开表7
| 部门公开表8
杜集区纪委监委2020年支出预算总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 19 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 | 332.25 | 136.6 | |
| 19001 | 杜集区纪律检查委员会 | 468.85 | 332.25 | 136.6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 419.47 | 282.87 | 136.6 | |
| 11 | 纪检监察事务 | 419.47 | 282.87 | 136.6 | |
| 2011101 | 行政运行 | 282.87 | 282.87 |
| |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 136.60 |
| 136.6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
| |
| 5 | 行政事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 |
| |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 |
| |
| 221 | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 |
| |
| 2 | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 |
| |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.73 | 34.73 |
| |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.47 | 14.47 |
| |
| 合计 | 468.85 | 332.25 | 136.6 | ||
部门公开表9
| 杜集区纪委监委2020年部门政府采购支出表 | |||||
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| 单位：万元 | |
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 纳入专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 |
|
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|
| 巡察工作经费 | 1.00 | 1.00 |
|
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|
| 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
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| 纪检监察综合支出 | 3.00 | 3.00 |
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| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 |
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| 杜集区纪委监委2020年部门政府购买服务支出表 | |||||||
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| 单位：万元 | |
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 纳入专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 此表无数据 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
杜集区纪委监委2020年财政拨款收支预算468.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款468.85万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入468.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出419.47万元，占89.47%；社会保障和就业支出0.18万元，占0.04%；住房保障支出49.20万元，占10.49%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
杜集区纪委监委2020年一般公共预算拨款468.85万元，比2019年预算拨款增加47.7万元，增长11.33%，主要原因：一是根据纪检监察体制改革要求，转隶人员和选调人员工资关系2019年全部调整到位，截至年底单位人员工资关系调入数量大于调出数量，一般公共预算基本支出增加；二是住房公积金缴费基数2019年依照规定有所调整，住房保障支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1.一般公共服务支出419.47万元，占89.47%，比2019年预算增加22.3万元，增长5.61%，增长原因主要是单位在职在编人员增加。
2.社会保障和就业支出0.18万元，占0.04%，比2019年预算减少0.04万元，下降18.18%，下降原因主要是退休人员有所减少。
3.住房保障支出49.20万元，占10.49%，比2019年预算增加25.44万元，增长107.07%，增长原因主要是住房公积金缴费人数和缴费基数同时增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
杜集区纪委监委2020年一般公共预算基本支出332.25万元，其中：
工资福利支出261.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出67.56万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费、印刷费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.18万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
杜集区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
杜集区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，杜集区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区纪委监委2020年收支总预算468.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入468.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务419.47万元、社会保障和就业支出0.18万元、住房保障支出49.20万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
杜集区纪委监委2020年收入预算468.85万元，其中：一般公共预算拨款收入468.85万元，占100%，比2019年预算增加47.7万元，增长11.33%，主要原因：一是根据纪检监察体制改革要求，转隶人员和选调人员工资关系2019年全部调整到位，截至年底单位人员工资关系调入数量大于调出数量，一般公共预算基本支出增加；二是住房公积金缴费基数2019年依照规定有所调整，住房保障支出增加。。
八、关于2020年支出预算情况说明
杜集区纪委监委2020年支出预算468.85万元，比2019年预算增加47.70万元，增长11.33%，增长主要原因: 一是根据纪检监察体制改革要求，转隶人员和选调人员工资关系2019年全部调整到位，截至年底单位人员工资关系调入数量大于调出数量，一般公共预算基本支出增加；二是住房公积金缴费基数2019年依照规定有所调整，住房保障支出增加。其中，基本支出332.25万元，占70.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出136.6万元，占29.14%，主要用于全年反腐倡廉宣传教育、监督检查和审查调查、区纪委全会、开展巡察工作、纪检监察综合支出、派驻纪检监察组的管理等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
杜集区纪委监委2020年度没有绩效考评项目。
（二）机关运行经费。
杜集区纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算66.36万元，比2019年减少0.67万元，下降1.00%，下降主要原因是根据工作实际需要，微调部分预算支出额度。
（三）政府采购情况。
杜集区纪委监委2020年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
杜集区纪委监委2020年政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截止2019年12月31日，杜集区纪委监委固定资产原价总额178.30万元。其中车辆3辆，价值65.63万元；其它固定资产价值112.67万元。
（六）绩效目标设置情况。
杜集区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。