杜集区纪委监委2021年部门预算

2021-02-23 17:14

杜集区纪委监委2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 杜集区纪委监委2021年财政拨款收支总表

2. 杜集区纪委监委2021年一般公共预算支出表

3. 杜集区纪委监委2021年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区纪委监委2021年政府性基金预算支出表

5. 杜集区纪委监委2021年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区纪委监委2021年收支总表

7. 杜集区纪委监委2021年收入总表

8. 杜集区纪委监委2021年支出总表

9. 杜集区纪委监委2021年政府采购支出表

10.杜集区纪委监委2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 杜集区纪委监委2021年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区纪委监委2021年部门预算专项资金管理清单.

第一部分部门概况

一、主要职责

1、履行监督、执纪、问责职责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

2、履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

3、区委巡察办承担组织协调统筹推进全区巡察、指导区委巡察组开展巡察工作；会同区委巡察组以及纪检监察机关、组织部门等相关职能机构，采取适当方式，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查；加强对巡察工作的业务指导；加强与行政管理、后勤服务等部门的沟通联系，加强对巡察工作专项经费和巡察机构固定资产的管理，为区委巡察机构开展工作提供服务保障；等等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区纪委监委2021年度部门预算只包括本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

中共杜集区纪律检查委员会

行政单位

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委八届六次全会和区委七届十一次全会部署安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻全面从严治党方针，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央和省市区委决策部署有效落实，围绕中心和大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为推动新时代美好杜集开好局起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 杜集区纪委监委2021年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	544.98	一、一般公共服务支出	431.15	431.15
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.65	34.65
		九、卫生健康支出	24.10	24.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.08	55.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	544.98	本年支出小计	544.98	544.98
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	544.98	支出总计	544.98	544.98

部门公开表2

杜集区纪委监委2021年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
19	杜集区纪律检查委员会	544.98	398.38	146.6
19001	杜集区纪律检查委员会	544.98	398.38	146.6
201	一般公共服务支出	431.15	284.55	146.6
11	纪检监察事务	431.15	284.55	146.6
2011101	行政运行（纪检监察事务）	284.55	284.55
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	146.60		146.6
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65
5	行政事业单位养老支出	32.80	32.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80
99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
210	卫生健康支出	24.10	24.10
11	行政事业单位医疗	24.10	24.10
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88
221	住房保障支出	55.08	55.08
2	住房改革支出	55.08	55.08
2210201	住房公积金	38.88	38.88
2210203	购房补贴	16.20	16.20
合计		544.98	398.38	146.6

部门公开表3

杜集区纪委监委2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
19	杜集区纪律检查委员会	398.38
19001	杜集区纪律检查委员会	398.38
301	工资福利支出	320.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.22
30111	公务员医疗补助缴费	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80
30101	基本工资	110.45
30103	奖金	9.21
30102	津贴补贴	85.31
30112	其他社会保障缴费	1.85
30114	医疗费	1.40
30113	住房公积金	55.08
302	商品和服务支出	73.26
30201	办公费	9.20
30211	差旅费	4.00
30228	工会经费	9.92
30217	公务接待费	6.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30226	劳务费	1.00
30239	其他交通费用	22.14
30299	其他商品和服务支出	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30202	印刷费	3.50
30207	邮电费	2.00
303	对个人和家庭的补助	4.92
30305	生活补助	0.22
30302	退休费	0.70
30307	医疗费补助	4.00
合计		398.38

部门公开表4

杜集区纪委监委2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据






合计

注：“杜集区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

杜集区纪委监委2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据








合计
注：“杜集区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

杜集区纪委监委2021年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.98	一、一般公共服务支出	431.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.65
		九、卫生健康支出	24.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	544.98	本年支出小计	544.98

上年结转		结转下年



收入总计	544.98	支出总计	544.98

杜集区纪委监委2021年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
19	杜集区纪律检查委员会	544.98		544.98
19001	杜集区纪律检查委员会	544.98		544.98
201	一般公共服务支出	431.15		431.15
11	纪检监察事务	431.15		431.15
2011101	行政运行（纪检监察事务）	284.55		284.55
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	146.60		146.60
208	社会保障和就业支出	34.65		34.65
5	行政事业单位养老支出	32.80		32.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80		32.80
99	其他社会保障和就业支出	1.85		1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	24.10		24.10
11	行政事业单位医疗	24.10		24.10
2101101	行政单位医疗	17.22		17.22
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88
221	住房保障支出	55.08		55.08
2	住房改革支出	55.08		55.08
2210201	住房公积金	38.88		38.88
2210203	购房补贴	16.20		16.20
合计		544.98		544.98

部门公开表7

部门公开表8 杜集区纪委监委2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
19	杜集区纪律检查委员会	544.98	398.38	146.6
19001	杜集区纪律检查委员会	544.98	398.38	146.6
201	一般公共服务支出	431.15	284.55	146.6
11	纪检监察事务	431.15	284.55	146.6
2011101	行政运行（纪检监察事务）	284.55	284.55
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	146.60		146.6
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65
5	行政事业单位养老支出	32.80	32.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80
99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
210	卫生健康支出	24.10	24.10
11	行政事业单位医疗	24.10	24.10
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88
221	住房保障支出	55.08	55.08
2	住房改革支出	55.08	55.08
2210201	住房公积金	38.88	38.88
2210203	购房补贴	16.20	16.20
合计		544.98	398.38	146.6

部门公开表9

杜集区纪委监委2021年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	5.00	5.00
纪检监察综合支出	5.00	5.00

部门公开表10

杜集区纪委监委2021年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
此表无数据

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区纪委监委2021年财政拨款收支预算544.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款544.98万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入544.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出431.15万元，占79.11%；社会保障和就业支出34.65万元，占6.36%；卫生健康支出24.10万元，占4.42%；住房保障支出55.08万元，占10.11%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区纪委监委2021年一般公共预算拨款544.98万元，比2020年预算拨款增加76.13万元，增长16.24%，主要原因：一是单位在编在岗人员比去年有所增加，一般公共预算基本支出增加；二是医疗保险纳入单位缴费管理，新增医疗保险预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.一般公共服务支出431.15万元，占79.11%，比2020年预算增加11.68万元，增长2.78%，增长原因主要是单位在编在岗人员比去年有所增加。

2.社会保障和就业支出34.65万元，占6.36%，比2020年预算增加34.47万元，增长原因主要是单位养老保险预算由去年的一般公共服务科目预算数移到今年的社会保障和就业支出科目预算数。

3.卫生健康支出24.10万元，占4.42%，比2020年预算增加24.10万元，增长原因主要是医疗保险纳入单位缴费管理，在卫生健康支出科目新增医疗保险预算数。

4.住房保障支出55.08万元，占10.11%，比2020年预算增加5.88万元，增长11.95%，增长原因主要是住房公积金缴费人数有所增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区纪委监委2021年一般公共预算基本支出398.38万元，其中：

工资福利支出320.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保险缴费等。

商品和服务支出73.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助4.92万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区纪委监委2021年收支总预算544.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入544.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务431.15万元、社会保障和就业支出34.65万元、卫生健康支出24.10万元、住房保障支出55.08万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

杜集区纪委监委2021年收入预算544.98万元，其中：一般公共预算拨款收入544.98万元，占100%，比2020年预算增加76.13万元，增长16.24%，增长原因主要是单位在编在岗人员比去年有所增加，一般公共预算基本支出增加；同时，医疗保险纳入单位缴费管理，新增医疗保险预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

杜集区纪委监委2021年支出预算544.98万元，比2020年预算增加76.13万元，增长16.24%，增长原因主要是单位在编在岗人员比去年有所增加，一般公共预算基本支出增加；同时，医疗保险纳入单位缴费管理，新增医疗保险预算。其中，基本支出398.38万元，占73.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出146.60万元，占26.90%，主要用于全年反腐倡廉宣传教育、监督检查和审查调查、区纪委全会、开展巡察工作、纪检监察综合支出、派驻纪检监察组的管理和纪检监察局域专网的使用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

杜集区纪委监委2021年度没有绩效考评项目。

（二）机关运行经费。

杜集区纪委监委2021年机关运行经费财政拨款预算73.34万元，比2020年增加6.98万元，增长10.52%，增长主要原因是根据工作实际需要，人员有所增加，公用经费预算有所增加。

（三）政府采购情况。

杜集区纪委监委2021年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区纪委监委2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日,杜集区纪委监委固定资产原价总额183.65万元。其中车辆3辆，价值65.63万元；其它固定资产价值118.02万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区纪委监委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。